河北承德第一中学2019年预算情况说明

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，将部门批复的预算在单位门户网站公开,现将具体情况说明如下:

一、部门职责及机构设置情况

一、1主要职责

（1）、办公室：负责全校的日常行政及组织管理工作，做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察等工作，保证学校各项工作顺利进行。

（2）、教务处：1、以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律，掌握现代化的教育教学方法和手段、培养创新精神和实践能力为目标，加强师资队伍建设。

2、科研、质量管理等教辅工作：高考、学考、学籍管理、校内外的各类考试、校园大屏幕的宣传，学校的校历和作息时间表的制作，图书馆和阅览室的利用，考试网上阅卷的筹备和管理，组织学生上阅览课。积极争取和组织申报科研课题，加强教师的继续教育工作，校园网站、学校网络、教师培训管理系统的维护和管理工作及招生工作。

（3）政教处：1、遵循学生发展规律，以学生综合素质测评为抓手，通过规范管理和教育活动，将学生培养成爱党爱国，胸怀理想，遵纪守法，诚实守信、文明知礼，身心健康的合格人才；根据上级关于加强学校保安力量的指示精神，全面开展安全管理工作，开展逃生避险、救护演练、消防演练等。以及学生宿舍各种安全防范工作管理等。

2、国际部：依据学校管理的相关政策法规，按照合法程序聘任外教，加强外教日常生活工作的管理，最大限度的利用外教资源。通过多种形式加强国际交流与合作，分别派出中长短期学生到国外交流开拓视野，为将来的出国留学做准备。

（4）、总务处：为保证学校各项工作正常运转，购置办公用品，供水、电、暖，设备日常维护、维修改造，校园绿化、保卫、消防设施安全，设备及学生课桌椅的更新及购置等。按照学校设置标准进行校园占地和基础设施建设，房屋建筑物、大型节能设备的维修维护项目；校园的绿化美化、花草树木的养护工作、校园保洁、污水处理、道路硬化及路灯的维护等工作。加强食堂、商店、水房等学生服务部门的管理，食堂售饭系统维修维护工作。

一、2内设机构

  河北承德第一中学始建于1903年（清·光绪29年），1978年学校再次被确定为河北省首批办好的重点中学之一。2008年9月迁入新址，占地204亩，建筑面积75000平米。十四个主体建筑包括教学楼、实验楼、办公楼、国际部、图书馆、报告厅、体育馆、师生公寓、生活服务中心等。各类教学设施均达到国家级示范校标准。现有64个高中教学班，3000多学生，学生全员住宿，封闭管理。在编教职工288人，其中，专任教师223人中，具有硕士学位的教师23人，全国模范教师2人，特级教师6人；具有高级教师职称的教职工101人，其中正高级职称1人。内设办公室、教务处、政教处、总务处四大处室 。

二、2019年部门预算安排的总体情况

本单位2019年预算收入合计为6858.94万元，其中：一般公共预算拨款收入6858.94万元，上级补助收入 0 万元，事业收入0万元，其他收入 0 万元  。

本年支出合计6858.94万元，其中：基本支出4966.45万    元，项目支出1892.49万元，上缴上级支出 0万元，对附属单位补助支出 0 万 元。

比上年增减情况：

2019年部门预算较2018年增加1442.25万元，其中：基本支出增加963.26万元，主要是在职人员工资增加；项目支出1增加478.99万元，主要为国有资产有偿使用收入比上年增加。

三、2019年学校运行经费安排情况

本单位运行经费预算安排1048.21万元，其中：办公费87.28万元、邮电费20万元、差旅费30万元、会议费3万元、培训费7万元，福利费32.43万元、维修费100万元、专用材料及一般设备购置费59万元、办公用房水电费140万元、办公用房取暖费220.22万元、办公用房物业管理费35.3万元、公务用车运行维护费7万，其他费用306.98万元。

四、三公经费预算情况及增减变化原因

2019年河北承德第一中学“三公”经费公共预算财政拨款支出 19.47万元，比上年 增加0.01 万元，同比增长0.05%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，同比减少0万元，同比下降0%。①公务用车购置支出 0 万元，同比下降0%。②公务用车运行维护费支出7 万元，同比下降0%。（二）公务接待费支出 7.47万元，同比增长0.05%。（三）因公出国（境）费支出  5  万元，同比下降0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：公务接待费按比例提取增加0.01万元。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0  辆，年末公务用车保有量 2辆。

五、绩效预算信息

为进一步推动高中教育发展、扩大高中教育规模，提高质量确保贫困高中学生顺利完成学业。2019年我校申报了三个专项项目：分别为教学质量提升48万元；教育基础设施改造工程477万元；印刷费30万元。合计555万元。

按照学校设置标准及办学水平评估达标标准进行校园基本建设，为学生提供良好的学习生活环境。

六、政府采购预算情况

2019年我单位政府采购预算情况共计95万元，其中工程30万元、货物35万元，服务30万元。

七、国有资产情况说明

      我单位严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产,现将具体情况说明如下:

1、2018年度国有资产占有情况

总体情况：2018年末我单位资产总额为25415.38万元

分布构成：

我单位资产构成：流动资产 693.97万元，固定资产20516.14万元，在建工程4205.27万元。其中：

主要实物数据：汽车2辆，价值45.78万元；

房屋88556.83平方米，价值17661.86万元；

通用设备1797.59万元；

专用设备375.56万元；

图书、档案55.67万元；

家具、用具573.99万元;

文物、陈列品51.47万元

合计20516.14万元

2、2019年度拟购置情况

本单位2019年度拟购置货物总额35万元

其中：计划购置物品名称，数量，金额:

计算机设备  数量20 台  金额 10万元

打印机20 台  金额 5万元

其他通用设备等20万元

合计35万元

以上拟购置资产全部通过政府采购

八、名词解释

（一） 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，

而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务

和事业发展目标，而发生的支出。

（六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

此项没有

十、预算批准日为2019年2月22日，批复文件文号承教计（2019）14号。