河北承德第一中学决算情况说明
我单位严格按照承德市财政局承财库（2019）16号文要求，将财政部门批复的决算在单位网站公开,现将具体情况说明如下:
一、部门职责
（1）、办公室：负责全校的日常行政及组织管理工作，做好服务、协调、督办、人事、劳资、宣传、纪检监察等工作，保证学校各项工作顺利进行。
（2）、教务处：1、以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律，掌握现代化的教育教学方法和手段、培养创新精神和实践能力为目标，加强师资队伍建设。
2、科研、质量管理等教辅工作：高考、学考、学籍管理、校内外的各类考试、校园大屏幕的宣传，学校的校历和作息时间表的制作，图书馆和阅览室的利用，考试网上阅卷的筹备和管理，组织学生上阅览课。积极争取和组织申报科研课题，加强教师的继续教育工作，校园网站、学校网络、教师培训管理系统的维护和管理工作及招生工作。
（3）政教处：1、遵循学生发展规律，以学生综合素质测评为抓手，通过规范管理和教育活动，将学生培养成爱党爱国，胸怀理想，遵纪守法，诚实守信、文明知礼，身心健康的合格人才；根据上级关于加强学校保安力量的指示精神，全面开展安全管理工作，开展逃生避险、救护演练、消防演练等。以及学生宿舍各种安全防范工作管理等。
2、国际部：依据学校管理的相关政策法规，按照合法程序聘任外教，加强外教日常生活工作的管理，最大限度的利用外教资源。通过多种形式加强国际交流与合作，分别派出中长短期学生到国外交流开拓视野，为将来的出国留学做准备。
（4）、总务处：为保证学校各项工作正常运转，购置办公用品，供水、电、暖，设备日常维护、维修改造，校园绿化、保卫、消防设施安全，设备及学生课桌椅的更新及购置等。按照学校设置标准进行校园占地和基础设施建设，房屋建筑物、大型节能设备的维修维护项目；校园的绿化美化、花草树木的养护工作、校园保洁、污水处理、道路硬化及路灯的维护等工作。加强食堂、商店、水房等学生服务部门的管理，食堂售饭系统维修维护工作。
二、机构设置
河北承德第一中学始建于1903年（清·光绪29年），1978年学校再次被确定为河北省首批办好的重点中学之一。2008年9月迁入新址，占地204亩，建筑面积75000平米。十四个主体建筑包括教学楼、实验楼、办公楼、国际部、图书馆、报告厅、体育馆、师生公寓、生活服务中心等。各类教学设施均达到国家级示范校标准。现有64个高中教学班，3000多学生，学生全员住宿，封闭管理。在编教职工288人，其中，专任教师223人中，具有硕士学位的教师23人，全国模范教师2人，特级教师6人；具有高级教师职称的教职工101人，其中正高级职称1人。内设办公室、教务处、政教处、总务处四大处室 。单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政拨款。
三、收入支出情况：
1、收入支出决算总体情况：2018年总收入5845.64万元,本年总支出6021.7万元，2018年度年初结转和结余432.79万元，用事业基金弥补收支差额0万元，2018年年末结转和结余256.73万元，结余分配0万元。
2、收入决算情况：2018年总收入5845.64万元。比上年减少9.89%，比年初预算数5416.69万元增加428.95万元,增加7.92%;原因为本年度项目政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。
3、支出决算情况：本年支出6021.7万元,比上年减少8%,原因为本年度基本支出比上年减少21.89%。本年收入年初预算数5416.69万元,决算数5845.64万元,增加7.92%;本年支出年初预算数5791.99元,决算数6021.7万元,增加3.97%。其中基本支出年初预算数4003.19万元,决算数4273.3万元,增加6.75%,项目支出年初预算数1413.5万元,决算数1748.4万元,增加23.69%。原因为专户核拨列入项目库,2017年项目结转2018年全部支出完毕。
1、本单位2018年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，本年支出全部为一般公共预算财政拨款支出。2018年一般公共预算财政拨款年初结转和结余432.79万元。年末结转和结余256.73万元。
2、2018年财政拨款收入5845.64万元。比上年减少9.89%，比年初预算数5416.69万元增加428.95万元,增加7.92%;原因为本年度项目政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。
其中：一般公共预算财政拨款本年收入5845.64万元，比上年比上年减少9.89%；本年支出6021.7万元，增加3.97%，其中政府性基金预算财政拨款本年支出229.7万元，比上年减少70.18%。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出4273.30万元，其中：人员经费 3950.76万元，主要包括基本工资1301.97万元、津贴补贴897.24万元、奖金431.41万元、绩效工资381.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费399.69万元、职业年金缴费0、住房公积金263.51万元、其他社会保障缴费31.83万元、离休费63.71万元、退休费121.10万元、抚恤金28.15万元、生活补助2.42、奖励金11.32万元、其他对个人和家庭的补助支出16.55万元；公用经费322.54万元，主要包括办公费86.96万元、邮电费20.25万元、取暖费127.65万元、差旅费18.81万元、公务接待费1.03万元、工会经费26.17万元、福利费31.33万元、其他商品和服务支出10.34万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2018年我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出
7.33 万元，比上年减少4.86万元，同比下降39.87%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 4.6万元，同比减少2.39万元，减少34.23%。①公务用车购置支出0 万元，同比增长0%。②公务用车运行维护费支出4.60 万元，同比减少2.39万元，减少34.23%。（二）公务接待费支出1.03 万元，比上年减少2.38万元，同比减少69.82%。其中外事接待费支出0.28万元。（三）因公出国（境）费支出1.71万元，比上年减少0.09万元，同比下降5.02%。我单位三公经费变动主要原因分别是：公务接待费比上年减少，公车运行费同比减少，因公出国（境）费减少。
因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组1人次。
本单位认真执行中央的八项规定，严格落实，三公经费下降迅速。
六、政府采购情况说明：
政府采购货物、工程、服务的总体情况：2018年本单位政府采购支出总额1049.62万元，其中：政府采购货物支出97.37万元、政府采购工程支出864.71万元、政府采购服务支出87.54万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年本部门年末国有资产占有总体情况：固定资产总值20516.14万元，在建工程4205.27万元。
分布构成：房屋及构筑物17643.56万元,交通工具45.78万元,其他固定资产2826.80万元。
主要实物资产数据：房屋及构筑物17643.56万元,通用设备1815.54万元,专用设备375.91万元,图书、文物及陈列品107.14万元,家具、用具等573.99万元。
年度变动情况：固定资产2018年末值为20516.14万元，比2017年同比减少89.35万元。原因为2018年报废了一批达到年限不能使用的固定资产。
截止2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，全部为业务用车，单位50万元以上大型设备3台，单位价值100万元以上大型设备0台。
八、预算绩效情况说明
根据承德市财政局承财教〔2018〕78号文精神，我单位按照《2018年度河北承德第一中学学生服务中心改造工程财政重点绩效评价工作实施方案》的通知内容，对2018年度学生服务中心改造工程项目资金的使用、管理情况以及开展的各项工作活动进行了认真自评，自评结果绩效评价综合得分90分，综合评价等级为“优”
按照财政部、省财政厅、市财政局的要求，本单位重点加强了收入、支出的管理，三公经费的管理，强化了预算的约束作用，让财政资金的每一分钱花得有法可依。
九、其他重要事项的说明
1、本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故Z10表以空表列示。
2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。
（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
